Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017504
Monto de la Factura
₲ 15.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115996
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.835.355
Retención DNCP
₲ 55.555
Retención IVA
₲ 429.545
Retención Renta
₲ 429.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171206
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.134.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.134.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357137
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional