Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000051
Monto de la Factura
₲ 8.184.110
Nro. Solicitud de Transferencia
101604
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.283.262
Retención DNCP
₲ 28.868
Retención IVA
₲ 223.203
Retención Renta
₲ 223.203
Multa
₲ 425.574
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171286
Monto Contrato
₲ 39.351.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.468.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.468.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358295
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior