Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 2.333.100
Nro. Solicitud de Transferencia
89227
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2020
Fecha de la Transferencia
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.197.611
Retención DNCP
₲ 8.229
Retención IVA
₲ 63.630
Retención Renta
₲ 63.630
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-175725
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.497.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.497.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS DE FÁBRICA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional