Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008283
Monto de la Factura
₲ 6.239.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149062
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.876.683
Retención DNCP
₲ 22.007
Retención IVA
₲ 170.155
Retención Renta
₲ 170.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-183441
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.602.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.602.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores de Edificios del MDI - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior