Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008968
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145149
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.297.808
Retención DNCP
₲ 27.354
Retención IVA
₲ 211.500
Retención Renta
₲ 211.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-183441
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.602.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.602.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360071
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Generadores de Edificios del MDI - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior