Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000875
Monto de la Factura
₲ 3.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86102
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.322.177
Retención DNCP
₲ 12.441
Retención IVA
₲ 96.191
Retención Renta
₲ 96.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-172233
Monto Contrato
₲ 3.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.322.177
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.322.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364582
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior