Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Monto de la Factura
₲ 13.088.704
Nro. Solicitud de Transferencia
76725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.674.172
Retención DNCP
₲ 46.167
Retención IVA
₲ 356.965
Retención Renta
₲ 356.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180054
Monto Contrato
₲ 131.039.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.654.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.654.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369978
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE LA COMISARÍA 30° CARLOS PFANNEL DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA DE GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional