Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001310
Monto de la Factura
₲ 109.852.086
Nro. Solicitud de Transferencia
171672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.980.072
Retención DNCP
₲ 387.478
Retención IVA
₲ 2.995.966
Retención Renta
₲ 2.995.966
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTERO GUAZU S.A.
RUC
80067516-9
Número de Contrato
266
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180054
Monto Contrato
₲ 131.039.212
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.654.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.654.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369978
Nombre de la Licitación
REFACCIÓN DE LA COMISARÍA 30° CARLOS PFANNEL DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA DE GUAIRA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional