Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002756
Monto de la Factura
₲ 3.315.800
Nro. Solicitud de Transferencia
105443
Fecha Solicitud de Transferencia
06-08-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.294
Retención DNCP
₲ 11.696
Retención IVA
₲ 90.431
Retención Renta
₲ 90.431
Multa
₲ 72.948
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169903
Monto Contrato
₲ 3.315.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.050.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.050.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356727
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE CARNET CREDENCIAL PARA FUNCIONARIOS DEL MDI - AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior