Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048868
Monto de la Factura
₲ 2.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132765
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.231.855
Retención DNCP
₲ 8.145
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-177312
Monto Contrato
₲ 2.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.231.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.231.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367742
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORA Y FORMULARIOS CONTINUOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional