Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041480
Monto de la Factura
₲ 93.335.880
Nro. Solicitud de Transferencia
96408
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2019
Fecha de la Transferencia
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.915.611
Retención DNCP
₲ 329.221
Retención IVA
₲ 2.545.524
Retención Renta
₲ 2.545.524
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-174062
Monto Contrato
₲ 93.335.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.915.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.915.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365460
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE SCANNER"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES