Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002425
Monto de la Factura
₲ 1.878.450
Nro. Solicitud de Transferencia
132799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.769.363
Retención DNCP
₲ 6.625
Retención IVA
₲ 51.231
Retención Renta
₲ 51.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS EFREN GONZALEZ SERVIN
RUC
1702199-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181936
Monto Contrato
₲ 39.933.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.613.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.613.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas menores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior