Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002415
Monto de la Factura
₲ 422.170
Nro. Solicitud de Transferencia
131677
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.653
Retención DNCP
₲ 1.489
Retención IVA
₲ 11.514
Retención Renta
₲ 11.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS EFREN GONZALEZ SERVIN
RUC
1702199-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181936
Monto Contrato
₲ 39.933.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.613.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.613.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas menores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior