Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002379
Monto de la Factura
₲ 1.982.594
Nro. Solicitud de Transferencia
197969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.867.459
Retención DNCP
₲ 6.993
Retención IVA
₲ 54.071
Retención Renta
₲ 54.071
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLAS EFREN GONZALEZ SERVIN
RUC
1702199-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-181936
Monto Contrato
₲ 39.933.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.613.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.613.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360340
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas menores
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior