Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002411
Monto de la Factura
₲ 4.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188761
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.450
Retención DNCP
₲ 14.550
Retención IVA
₲ 112.500
Retención Renta
₲ 112.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180407
Monto Contrato
₲ 4.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.885.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.885.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357133
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE CONTENEDORES DE BASURA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional