Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 7.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85116
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.996.635
Retención DNCP
₲ 26.201
Retención IVA
₲ 202.582
Retención Renta
₲ 202.582
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-173097
Monto Contrato
₲ 7.428.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.996.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.996.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES