Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079324
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.238.673
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-173676
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360100
Nombre de la Licitación
Seguro para Vehiculos SENABICO
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior