Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000137
Monto de la Factura
₲ 22.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192345
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.080.332
Retención DNCP
₲ 78.940
Retención IVA
₲ 610.364
Retención Renta
₲ 610.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-180812
Monto Contrato
₲ 66.092.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.254.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.254.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369457
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES