Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061263
Monto de la Factura
₲ 3.394.188
Nro. Solicitud de Transferencia
147895
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2019
Fecha de la Transferencia
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.256.848
Retención DNCP
₲ 12.843
Retención IVA
₲ 25.190
Retención Renta
₲ 99.307
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-174930
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.372.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.372.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Nacional e Internacional
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES