Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058794
Monto de la Factura
₲ 12.278.370
Nro. Solicitud de Transferencia
118328
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.793.169
Retención DNCP
₲ 46.631
Retención IVA
₲ 78.021
Retención Renta
₲ 360.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-174930
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.372.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.372.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358942
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Nacional e Internacional
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES