Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023381
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138634
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
251
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-178981
Monto Contrato
₲ 27.194.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.859.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.859.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional