Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021013
Monto de la Factura
₲ 29.036.700
Nro. Solicitud de Transferencia
33490
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
31-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.350.460
Retención DNCP
₲ 102.420
Retención IVA
₲ 791.910
Retención Renta
₲ 791.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
393
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-184022
Monto Contrato
₲ 29.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.350.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.350.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372451
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE IMPRESIONES Y ADQUISICIÓN DE BOBINA PARA IMPRESORA -PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional