Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045786
Monto de la Factura
₲ 4.647.226
Nro. Solicitud de Transferencia
194790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.377.349
Retención DNCP
₲ 16.391
Retención IVA
₲ 126.743
Retención Renta
₲ 126.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
396
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-185095
Monto Contrato
₲ 4.647.226
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.377.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.377.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y TELEVISORES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional