Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 5.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55001
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.492.392
Retención DNCP
₲ 22.058
Retención IVA
₲ 170.550
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169526
Monto Contrato
₲ 71.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.639.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.639.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356700
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA EL MDI - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior