Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 3.780.500
Nro. Solicitud de Transferencia
71331
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.652.417
Retención DNCP
₲ 14.668
Retención IVA
Retención Renta
₲ 113.415
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-169526
Monto Contrato
₲ 71.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.639.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.639.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356700
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PERIÓDICOS PARA EL MDI - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior