Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009029
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155471
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.193.440
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-178980
Monto Contrato
₲ 79.159.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.605.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.605.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional