Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000513
Monto de la Factura
₲ 15.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195846
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.733.740
Retención DNCP
₲ 56.260
Retención IVA
₲ 435.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
242
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-178980
Monto Contrato
₲ 79.159.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.605.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.605.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368741
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS ANESTÉSICOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional