Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002530
Monto de la Factura
₲ 223.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-173085
Monto Contrato
₲ 223.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES