Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001683
Monto de la Factura
₲ 6.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187906
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.028.335
Retención DNCP
₲ 22.575
Retención IVA
₲ 174.545
Retención Renta
₲ 174.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-176823
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.028.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.028.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357930
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EQUIPO DE ABSORCIÓN ATÓMICA CON HORNO DE GRÁFITO MARCA THERMO ICE300
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional