Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 7.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164334
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.761.464
Retención DNCP
₲ 26.014
Retención IVA
₲ 201.136
Retención Renta
₲ 201.136
Multa
₲ 185.250
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-184143
Monto Contrato
₲ 7.375.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.761.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.761.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371214
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de escritorio
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES