Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 304.800
Nro. Solicitud de Transferencia
59731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 284.339
Retención DNCP
₲ 1.064
Retención IVA
₲ 8.313
Retención Renta
₲ 11.084
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
Contrato UNI N° 02/2024
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238649
Monto Contrato
₲ 199.580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.049.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.049.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438471
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Fotocopiadora Ad Referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado