Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013833
Monto de la Factura
₲ 1.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74956
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.700
Retención DNCP
₲ 4.800
Retención IVA
₲ 37.500
Retención Renta
₲ 50.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ALFREDO ACUÑA GARAY
RUC
891548-2
Número de Contrato
UNI Nº 04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-237897
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.151.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.151.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438233
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de acondicionadores de aire Ad Referéndum Plurianual 2024 - 2025 - 2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado