Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004944
Monto de la Factura
₲ 1.670.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159516
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.557.898
Retención DNCP
₲ 5.830
Retención IVA
₲ 45.545
Retención Renta
₲ 60.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
UNI Nº 07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238027
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.010.919
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.010.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos - Ad referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado