Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004884
Monto de la Factura
₲ 2.410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158798
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.248.224
Retención DNCP
₲ 8.413
Retención IVA
₲ 65.727
Retención Renta
₲ 87.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ BENITEZ
RUC
1313092-7
Número de Contrato
UNI Nº 07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-24-238027
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.253.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.253.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437869
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Vehículos - Ad referéndum Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado