Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.962.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167991
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.962.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-96562
Monto Contrato
₲ 1.962.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273447
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social