Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 35.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43544
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-87144
Monto Contrato
₲ 35.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.331.913
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.331.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268999
Nombre de la Licitación
Seguros Varios
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social