Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157220
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.715.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
56/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-97086
Monto Contrato
₲ 1.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.708.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.708.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social