Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 15.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157196
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
54/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-97087
Monto Contrato
₲ 15.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.478.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.478.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social