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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 17.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168754
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.970.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
71/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-101765
Monto Contrato
₲ 17.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.089.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.089.143

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282924
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social