Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157223
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
31/14
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-93031
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273322
Nombre de la Licitación
Reparacion y mantenimiento de bebederos electricos
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social