Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 5.484.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160411
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.484.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-97441
Monto Contrato
₲ 5.484.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.215.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.215.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273988
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresion de Formularios
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social