Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 48.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.857.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
64/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-99459
Monto Contrato
₲ 48.857.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.462.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.462.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273342
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del Sistema Eléctrico
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social