Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 543.400
Nro. Solicitud de Transferencia
157212
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2014
Fecha de la Transferencia
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 543.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-97085
Monto Contrato
₲ 543.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274090
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social