Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.546.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119137
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2014
Fecha de la Transferencia
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.546.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-23004-14-88053
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.411.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.411.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269735
Nombre de la Licitación
CD N° 04/2014 "Servicio Gastronomico"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social