Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101825
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.082.124
Retención DNCP
₲ 168.785
Retención IVA
₲ 1.309.091
Retención Renta
₲ 1.440.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548912-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28009-19-185490
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.126.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.126.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DE DISEÑO Y CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN-PARAGUAY-llamado- PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay