Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
04-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.811.593
Retención DNCP
₲ 126.589
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL DOMINGUEZ CICORIO
RUC
2548912-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-28009-19-185490
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.126.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.126.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372833
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, DE DISEÑO Y CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MODULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TAIWAN-PARAGUAY-llamado- PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Universidad Politécnica Taiwán – Paraguay (UPTP)
Unidad de Contratación
Universidad Politécnica Taiwán Paraguay