Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002807
Monto de la Factura
₲ 49.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109330
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.815.129
Retención DNCP
₲ 175.475
Retención IVA
₲ 1.356.764
Retención Renta
₲ 1.356.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-200771
Monto Contrato
₲ 49.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.815.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.815.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394106
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica