Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0023500
Monto de la Factura
₲ 3.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188114
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.308
Retención DNCP
₲ 13.862
Retención IVA
₲ 107.182
Retención Renta
₲ 107.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-207727
Monto Contrato
₲ 5.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.698.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.698.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401431
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguro Contra Todo Riesgo para Vehículos prestados Volkswagen y Hyundai
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica