Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003853
Monto de la Factura
₲ 7.988.970
Nro. Solicitud de Transferencia
139583
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.517.985
Retención DNCP
₲ 28.179
Retención IVA
₲ 217.881
Retención Renta
₲ 217.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-202043
Monto Contrato
₲ 9.079.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.544.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.544.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397230
Nombre de la Licitación
Adquisición de Perfilerías y otros para Mamparas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica