Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125430
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.272
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA GRACIELA ARMOA DE CAMACHO
RUC
591765-4
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-203654
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.501.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.501.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396955
Nombre de la Licitación
ALQUILER PARA SEDE CARAPEGUA DEL MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica